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Articolo, Nuova Riga

Nuova Riga (Gestione Piani di Fatturazione, Scheda Regole di Fatturazione, Sottoscheda Dettaglio)

Codice articolo

Indicare il codice dell'articolo da inserire nel documento. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Descrizione

La descrizione dell'articolo è riportata in automatico, ma può essere modificata dall'utente.

Descrizione aggiuntiva

E' possibile inserire un'ulteriore descrizione o delle note relative all'articolo.

Quantità

Quantità dell'articolo movimentato riferita all'unità di misura indicata in Anagrafica Articoli. Se nel campo Unità di misura dell'articolo viene specificata una unità di misura "multipla" si aprirà la finestra Quantità Multiple.

Imposta condizioni commerciali

Selezionando questo campo vengono abilitati quelli sottostanti che riportano in automatico i dati dell'articolo selezionato. In caso contrario, le regole di fatturazione della riga saranno di tipo calcolato e si modificheranno in seguito alle variazioni delle tabelle dei prezzi, dei listini e degli sconti.

Prezzo unitario

Prezzo unitario dell'articolo in base all'unità di misura di riferimento indicata in Anagrafica Articoli.

Listino

Inserire il listino di riferimento per l'articolo selezionato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Sconto merce

La casella permette di gestire gli sconti merce e gli omaggi. In fase d'inserimento dell'articolo viene assunto, come predefinito, il valore "Normale".

  • Normale = Corrisponde ad articolo normale. Da utilizzare in caso di normale operazione di vendita (imponibile più imposta).
  • Sconto merce = Da utilizzare per la cessione di beni a titolo di sconto merce. Non viene riepilogato nel documento né conteggiato nel totale.
  • Omaggio di imponibile = Da utilizzare per la cessione di beni a titolo di omaggio di imponibile. Nella stampa del documento verrà riportata la scritta "Omaggio" e l'importo verrà conteggiato nel totale documento, ma non addebitato al cliente.
  • Omaggio di imponibile + I.V.A. = Da utilizzare per la cessione di beni a titolo di omaggio di imponibile più imposta. Nella stampa del documento verrà riportata la scritta "Omaggio" e l'importo verrà conteggiato nel totale documento, ma non addebitato al cliente.

Tipo Operazione
 		Dicitura riportata nel documento
 		Relazione con il totale documento
Sconto Merce
 "Sc. Merce"
 Non viene conteggiato nel totale documento e non viene indicato nel riepilogo.
Omaggio di imponibile
 "Omaggio"
 Viene conteggiato nel totale documento, ma non viene addebitato al cliente.
Omaggio di imponibile + I.V.A.
 "Omaggio"
 Viene conteggiato nel totale documento, ma non viene addebitato al cliente.

Nota per la gestione degli sconti merce e degli omaggi

Per attivare correttamente la gestione degli sconti merce e degli omaggi occorre: Compilare nei

Parametri Vendite le caselle: "Causale giroconto", "Conto Dare imponibile", "Conto Dare I.V.A." nella scheda relativa agli omaggi. Tali caselle servono per registrare in contabilità il giroconto corrispondente agli omaggi.

Controllare sui modelli fincati relativi ai tipi di documento che si utilizzano (B1, F1, ecc.) che sia presente il campo DESOMAG che serve per riportare la dicitura "# = Omaggio" in calce al documento quando sono presenti omaggi. Nota Se si utilizzano i modelli fincati standard (il cui codice inizia con la lettera "M"), la presenza e la posizione del campo sono già corrette.

% Sconti

Indicare la percentuale di sconto che si desidera applicare al prezzo di vendita dell'articolo. E' possibile applicare da 1 a 3 sconti in cascata. Il massimo sconto applicabile singolarmente è pari al 100,00%. Se lo sconto viene inserito con segno negativo verrà considerato come una maggiorazione (gli sconti e le maggiorazioni possono essere utilizzati in forma mista in cascata). Se si applicano tutti gli sconti in cascata il calcolo avverrà come nel seguente esempio: Esempio

% Sconto 1 = 8,55 % Sconto 2 = 6,45

% Sconto 3 = 3,50 lo sconto cumulativo risulta pari al 17,44%.

% Provvigione

E' la percentuale di provvigione spettante all'agente sul prezzo di vendita dell'articolo. Viene proposta la percentuale di provvigione legata all'articolo o al cliente secondo la seguente priorità: