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Export Fornitori (XML)
Tramite il comando Export Fornitori è possibile eseguire l'esportazione in un file in formato XML delle anagrafiche fornitori (effettivi e potenziali) presenti in archivio. E' possibile impostare un filtro per la selezione dei soggetti da esportare indicando il codice iniziale e quello finale dei seguenti parametri:
Filtro di selezione
Da Codice fornitore
Immettere il codice del primo fornitore da esportare. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Codice fornitore
Immettere il codice dell'ultimo fornitore da esportare. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Da Codice mastro
Indicare il primo codice del mastro. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Codice mastro
Indicare l'ultimo codice del mastro. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare il primo codice di pagamento che deve essere considerato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare l'ultimo codice di pagamento che deve essere considerato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare il primo codice del raggruppamento anagrafico. Premere F6 oppure clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare l'ultimo codice del raggruppamento anagrafico. Premere F6 oppure clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Escludi fornitori non utilizzati
Escludere dall'elaborazione i fornitori che sono stati indicati come non utilizzati in anagrafica.
Banche Fornitori
Selezionare il campo per includere nel file di esportazione anche le anagrafiche relative alle banche fornitori. L'opzione è presente solo per l'esportazione in formato XML, mentre non è possibile per l'esportazione verso file di testo.
Escludi fornitori potenziali
Selezionare l'opzione per escludere dal file di esportazione i fornitori potenziali.
Pulsanti disponibili
- Salva impostazioni: tramite questo pulsante si accede alla schermata per il salvataggio delle impostazioni di esportazione. Possono essere memorizzate le impostazioni correnti utilizzate dall'utente per effettuare l'ultima esportazione oppure le impostazioni predefinite della procedura.