Cerca o naviga nella guida in linea
Scheda Calce, comando Gestione Ordini Fornitori (menu Ordini)
Note Calce
Eventuale commento, in forma e dimensioni libere, da riportare in calce all'ordine che si sta inserendo. Le note di calce possono essere riportate nella stampa della conferma d'ordine.
Aspetto
Indicare il codice relativo al tipo di imballaggio. Premere F6 o fare clic sul pulsante di ricerca per visualizzare la tabella Tipo Imballi. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Numero totale colli
Viene proposto il numero totale di colli corrispondente alla sommatoria dei colli indicati su ciascuna riga di ordine. Il dato può essere variato.
Peso colli
Indicare il peso complessivo dei colli spediti.
Sconti finali
Possono essere indicate fino a tre percentuali di sconto finale da applicare sul totale imponibile del documento. I primi due sconti sono legati al fornitore, il terzo è libero.
Lo sconto massimo applicabile singolarmente è pari al 100,00%. Se preceduta da segno negativo la percentuale verrà considerata come una maggiorazione. Per esempio indicare: "-5,00%" per applicare una maggiorazione del 5% sul totale del documento.
Se compilate vengono proposte le seguenti percentuali (comunque modificabili dall'utente):
- Nella prima e seconda casella, come "Sconti finali" relativi al Fornitore vengono proposti gli sconti indicati nell'Anagrafica Fornitori del fornitore intestatario del documento se, alla voce "Sconto" della relativa anagrafica, è stato selezionato lo sconto di tipo "Aggiuntivo". Tali sconti verranno aggiunti a quelli indicati nel dettaglio documento.
Sconti finali - Conto piano dei conti
Indicare il conto del Piano dei Conti relativo agli sconti finali. Premere F6 o fare clic sul pulsante di ricerca per visualizzare i codici già presenti.
Le opzioni che seguono si riferiscono alle voci di spesa da riportare sul calce dell'ordine fornitore. Per ogni voce sono richiesti: importo, codice I.V.A. e codice del conto per la registrazione in contabilità. Tutti questi dati vengono proposti automaticamente se è stata compilata la relativa tabella nei Parametri Acquisti, a cui si rimanda per ulteriori informazioni. In questo caso l'importo sarà determinato automaticamente, con possibilità comunque di essere variato.
Indicare l'importo relativo alle spese di trasporto.
Trasporto - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo alle spese di trasporto. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti alle spese di trasporto è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Trasporto - Conto piano dei conti
Indicare il conto del piano dei conti relativo alle spese di trasporto. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' proposto il conto presente nei Parametri Acquisti oppure, se mancante, quello eventualmente associato al fornitore.
Imballo - Importo
Indicare l'importo relativo alle spese di imballo.
Imballo - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo alle spese di imballo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti alle spese di imballo è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Imballo - Conto piano dei conti
Indicare il conto del piano dei conti relativo alle spese di imballo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' proposto il conto presente nei Parametri Acquisti oppure, se mancante, quello eventualmente associato al fornitore.
Spese - Importo
Indicare l'importo relativo alle spese varie.
Spese - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo alle spese varie. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti alle spese varie è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Spese - Conto piano dei conti
Indicare il conto del piano dei conti relativo alle spese varie. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' proposto il conto presente nei Parametri Acquisti oppure, se mancante, quello eventualmente associato al fornitore.
Rivalsa - Importo
Indicare l'importo relativo alle spese di rivalsa.
Rivalsa - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo alle spese di rivalsa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti alle spese di rivalsa è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Rivalsa - Conto piano dei conti
Indicare il conto del piano dei conti relativo alle spese di rivalsa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' proposto il conto presente nei Parametri Acquisti oppure, se mancante, quello eventualmente associato al fornitore.
Bolli - Importo
Indicare l'importo relativo alle spese dei bolli. E' possibile cambiare la modalità d'inserimento degli importi da Lire a Euro o viceversa premendo il pulsante F3.
Bolli - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo alle spese dei bolli. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti alle spese bolli è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Bolli - Conto piano dei conti
Indicare il codice del piano dei conti relativo alle spese dei bolli. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Arrotondamenti - Importo
Indicare l'importo (anche con segno negativo relativo agli arrotondamenti).
Arrotondamenti - I.V.A.
Indicare il codice I.V.A. relativo agli arrotondamenti. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.
Nota Se nei Parametri Acquisti agli arrotondamenti è stata abbinata un'aliquota I.V.A., questa verrà sostituita con l'eventuale codice I.V.A. abbinato al fornitore. La sostituzione non avverrà per i codici di esenzione.
Arrotondamenti - Conto piano dei conti
Indicare il codice del piano dei conti relativo agli arrotondamenti. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.