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Scheda Impostazioni, comando Situazione Crediti Debiti (menu Estratti Conto)
Ordine di stampa
Permette di selezionare l'ordinamento degli elementi da stampare:
- Codice
- Ragione sociale
Soggetti
Indicare il tipo di soggetto a cui far riferimento:
- Cliente = Se si vogliono stampare i crediti/debiti verso cliente;
- Fornitore = Se si vogliono stampare i debiti/crediti verso fornitore.
Partite aperte
Indicare il tipo di partite da considerare nel calcolo dei saldi:
- Tutte le partite = Se si vogliono considerare tutte le partite sia di apertura sia di chiusura;
- Scadute alla data = Se si vogliono considerare tutte le partite sia di apertura sia di chiusura che risultano scadute alla data indicata nella casella successiva. Indicare la data fino alla quale devono essere calcolati i saldi. Viene proposta la data di lavoro. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Selezione clienti/fornitori
Da Cliente/Fornitore - Da Ragione Sociale
Indicare il codice anagrafico o la ragione sociale da cui si vuole iniziare la stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A Cliente/Fornitore - A Ragione Sociale
Indicare il codice o la ragione sociale con cui si vuole terminare la stampa. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.