Cerca o naviga nella guida in linea
Stampa Scheda Percipienti
Il comando permette di ottenere la stampa della scheda del percipiente, la quale può essere utilizzata ai fini fiscali quale registro dei compensi a terzi. Vengono stampate soltanto le ritenute che sono state pagate. La data di pagamento può essere attribuita al documento in due modi diversi:
- Se si utilizza il modulo Estratti Conto basterà registrare il pagamento con le consuete operazioni di prima nota;
- Se non si utilizzano gli Estratti Conto la data di pagamento del documento dovrà essere indicata manualmente richiamando il documento con il comando Gestione Movimenti del menu Ritenute d'Acconto.
La stampa evidenzia il Codice, la Descrizione, il Codice fiscale, il Luogo, la Data di nascita e il Domicilio del percipiente, il Numero e la Data del Documento, la Data di pagamento, la Data di versamento, il Totale, la Parte non soggetta, l'Importo I.V.A., l'Imponibile, la % Ritenuta, l'Importo della ritenuta, il Netto corrisposto, il Codice tributo. I totali stampati sono relativi all'importo, alla parte non soggetta, all'importo I.V.A., all'imponibile, all'importo della ritenuta e al netto corrisposto.
Nota
Se per un fornitore è stata gestita la storicizzazione dell'anagrafica, la ragione sociale che viene stampata è quella che risulta valida alla data "A data pagamento" indicata nella scelta e in base alla data di validità compilata nella scelta Storico Anagrafica fornitori. Se non è presente nessuna storicizzazione viene considerata quella dell'Anagrafica Fornitori.
Opzioni della finestra di dialogo Stampa Scheda Percipienti
Periodo
Da data pagamento
Indicare la data di partenza da cui deve iniziare la stampa. Viene proposta la data di inizio esercizio I.V.A., comunque modificabile. Se non viene indicata nessuna data verranno considerati tutti i documenti, anche quelli non pagati (da utilizzarsi nei tabulati di controllo). E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
A data pagamento
Indicare la data di pagamento con cui deve finire la stampa. Viene proposta la data di fine esercizio I.V.A., comunque modificabile. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.
Selezione fornitori
Da fornitore
Indicare il codice del primo fornitore da considerare in stampa. Se non si indica nessun codice si otterrà la stampa dell'intero tabulato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
A fornitore
Indicare il codice dell'ultimo fornitore da considerare in stampa. Se non si indica nessun codice si otterrà la stampa dell'intero tabulato. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Inizia da pagina
Indicare il numero di pagina del registro dei compensi a terzi con cui deve iniziare la stampa.