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Periodo Variazione

L'impostazione dei periodi di variazione può avvenire secondo diverse modalità:

  • alla conferma dell'inserimento di una nota di credito o di una fattura negativa in contabilità, viene richiesto di indicare il periodo a cui si riferisce la variazione;
  • successivamente all'inserimento di una nota di credito o di una fattura negativa in contabilità, è possibile richiamare il movimento, cliccando il tasto destro del mouse e selezionando l'opzione "Imposta periodo variazione" tra quelle presenti nel menu a tendina visualizzato;
  • la stessa operazione deve essere eseguita anche per i movimenti contabili derivanti dal consolidamento di documenti inseriti dai moduli Vendite e Acquisti.

gif/OPZIONI.gif Opzioni della finestra di dialogo Periodo Variazione

Nota di variazione relativa al periodo

Mese

Indicare il mese in cui è stata registrata la fattura di origine alla quale si riferisce la nota di variazione.

Anno

Indicare l'anno in cui è stata registrata la fattura di origine alla quale si riferisce la nota di variazione.