Parametri Collegamento, Scheda Generali

Parametri Collegamento

Impostazioni generali

Esporta allo studio

Scegliere se esportare allo Studio:
· Movimenti contabili (Fatture di Acquisto e Vendita, Corrispettivi e Movimenti di Prima nota)
· Saldi di bilancio (l'esportazione dei dati avviene nella scelta Stampa Bilancio del menu Contabilità.

Codice soggetto

Indicare un codice numerico di 15 cifre corrispondente al numero assegnato all'azienda di lavoro nella procedura AGO Infinity; questo codice deve essere comunicato dal professionista all'azienda.

Applicazione registrata

Indicare un codice alfanumerico di 5 caratteri che contraddistingue l'azienda di lavoro; questo codice deve essere comunicato dal professionista all'azienda. (E' obbligatorio indicare codici diversi a fronte du ogni singola azienda gestita, per evitare che in Studio si verifichi la sovrapposizione di soggetti clienti e fornitori).

Tipo scheda

Permette di definire se l'azienda che trasferisce i dati opera in regime di Contabilità Ordinaria o Semplificata.

Codice attività (contabilità semplificata)

Nel caso di Contabilità Semplificata occorre specificare il codice attività; questa informazione deve essere comunicata dal professionista all'azienda.

Numero ultimo trasferimento

Indica il contatore dei trasferimenti; viene aggiornato automaticamente a ogni spedizione. Corrisponde al numero dell'ultimo trasferimento.

Codifica sottoconti del gestionale

Viene visualizzata la tipologia di sottoconti del Piano dei Conti da utilizzare definita all' interno del pulsante "Imposta..."

Pulsanti disponibili

· Imposta...

Permette di impostare la modalità con cui codificare i sottoconti del Piano dei Conti. Sono disponibili due opzioni:

• Utilizza P.d.C. di Gestionale 1 con tabella di transcodifica Codici P.d.C. di AGO.
• Utilizza P.d.C. di AGO escludendo la prima cifra dell' estensione.

· Modifica Date

Permette di modificare le date fino alle quali risultano spediti Fatture, Movimenti di Prima Nota e Corrispettivi. Può essere utile, ad esempio, quando è necessario rispedire un periodo già trasferito. Premendo il pulsante si apre la finestra Modifica date trasferimento.

·Elimina Trasferimenti

Permette di annullare definitivamente tutti i trasferimenti effettuati.

·Causali escluse

Permette di stabilire quali sono i movimenti da non includere nell'archivio trasferito allo studio tramite l'indicazione di codici causali contabili da escludere. Premendo il pulsante si apre la finestra Causali escluse.