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Contabilizza Scontrini

La contabilizzazione degli scontrini consente di registrare in contabilità i corrispettivi, con i relativi incassi, riferiti a una giornata o a un periodo, evitando l'inserimento manuale di ogni scontrino emesso.
L'operazione genera due movimenti contabili:

rilevazione del corrispettivo sul conto di incasso transitorio;
giroconto del conto d'incasso transitorio ai conti d'incasso specifici per condizione di pagamento.

Se tra i codici I.V.A. previsti dal registratore di cassa utilizzato sono presenti codici che danno origine a scontrini non fiscali, oltre ai movimenti previsti per la contabilizzazione degli scontrini fiscali, viene registrato un ulteriore movimento di prima nota per quelli non fiscali.
Per procedere con la contabilizzazione degli scontrini è necessario che siano impostati determinati parametri che rendono operativi gli automatismi previsti per la registrazione:

conti d'incasso specifici per condizione di pagamento: nelle Condizioni pagamento bisogna indicare il ''Conto incasso/pagamento automatico'' per ogni pagamento tra quelli previsti dal registratore di cassa utilizzato. I pagamenti devono essere di tipo ''Rimessa diretta'';
conti ricavo per scontrini non fiscali: nei casi in cui vengano emessi degli scontrini non fiscali, nell'anagrafica Registratori di Cassa, bisogna indicare il ''Conto ricavo'' per i codici I.V.A. che prevedono la tipologia di scontrino ''Non fiscale''.
parametri per la contabilizzazione scontrini: i parametri specifici per l'operazione devono essere impostati nella finestra Parametri contabilizza scontrini;

Opzioni della finestra di dialogo Contabilizza scontrini

Da Data a Data

Viene riportato il giorno o il periodo di riferimento per la contabilizzazione degli scontrini, in base alla selezione effettuata nella funzione, rispettivamente, Riepilogo giornaliero o Riepilogo periodo.

Pulsanti disponibili

Parametri

Il pulsante richiama la finestra Parametri contabilizza scontrini da richiamare.