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Parametri Vendite

Scheda Parametri Effetti

Sottoscheda Parametri MA.V.

Parametri Vendite

Conto dare emissione

Indicare il conto che deve essere imputato in Dare nella registrazione dell'effetto in Contabilità (se compilato il Conto PDC Banca nell'anagrafica della banca azienda questo ha priorità). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Conto avere emissione

Indicare il conto che deve essere imputato in Avere nella registrazione dell'effetto in Contabilità (se tale campo non viene compilato sarà imputato in Avere il conto del cliente oppure il conto avere emissione specifico se indicato nell'anagrafica della banca azienda). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Causale emissione I.V.A. immediata/split payment

Causale contabile da utilizzare per la registrazione dell'effetto in Contabilità riguardante fatture con I.V.A. ad esigibilità immediata o split payment. La compilazione di questa casella riveste particolare importanza, infatti nel caso non fosse indicata la causale non sarà possibile eseguire il comando Consolida Effetti (verrà visualizzato un messaggio che impedisce la prosecuzione). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
E' possibile utilizzare due diversi tipi di causale:

• Causale con descrizione propria, in questo caso l'effetto sarà registrato in Contabilità con la descrizione della causale stessa;
• Causale senza descrizione propria (la casella "Descrizione" nella tabella Causali Contabili non deve essere compilata), in questo caso l'effetto sarà sempre registrato in Contabilità con la seguente descrizione standard: "EMESSO MAV A SALDO (ACCONTO) FT. N. XXXXXX SCAD. XX/XX/XX".

Causale emissione I.V.A. esigibilità differita

Causale contabile da utilizzare per la registrazione dell'effetto in Contabilità riguardante fatture con I.V.A. ad esigibilità differita. La compilazione di questa casella riveste particolare importanza, infatti nel caso non fosse indicata la causale non sarà possibile eseguire il comando Consolida Effetti (verrà visualizzato un messaggio che impedisce la prosecuzione). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
E' possibile utilizzare due diversi tipi di causale:

• Causale con descrizione propria, in questo caso l'effetto sarà registrato in Contabilità con la descrizione della causale stessa;
• Causale senza descrizione propria (la casella "Descrizione" nella tabella Causali Contabili non deve essere compilata), in questo caso l'effetto sarà sempre registrato in Contabilità con la seguente descrizione standard: "EMESSO MAV A SALDO (ACCONTO) FT. N. XXXXXX SCAD. XX/XX/XX".

Causale emissione I.V.A. per cassa

Causale contabile da utilizzare per la registrazione dell'effetto in Contabilità riguardante fatture con I.V.A. per cassa. La compilazione di questa casella riveste particolare importanza, infatti nel caso non fosse indicata la causale non sarà possibile eseguire il comando Consolida Effetti (verrà visualizzato un messaggio che impedisce la prosecuzione). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
E' possibile utilizzare due diversi tipi di causale:

• Causale con descrizione propria, in questo caso l'effetto sarà registrato in Contabilità con la descrizione della causale stessa;
• Causale senza descrizione propria (la casella "Descrizione" nella tabella Causali Contabili non deve essere compilata), in questo caso l'effetto sarà sempre registrato in Contabilità con la seguente descrizione standard: "EMESSA MAV A SALDO (ACCONTO) FT. N. XXXXXX SCAD. XX/XX/XX".

Ultimo numero

La procedura visualizza l'ultimo numero di MA.V. emesso. La casella viene aggiornata dalla procedura, tuttavia è modificabile dall'utente nel caso si desideri proseguire con una numerazione già avviata.

Banca incasso

Indicare il codice della banca sulla quale vengono appoggiati principalmente i MA.V. (tutti gli effetti generati con il comando Genera Effetti verranno appoggiati a questa banca se sul documento non è specificato il codice banca azienda, ma tale codice potrà essere manualmente rettificato con Gestione Effetti per la presentazione presso altri Istituti di Credito). Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5 oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Tipo bollettino

Indicare la tipologia di MA.V. gestito scegliendo tra:

• Secondo accordi predefiniti
• Standard
• Bancario