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Attiva messaggi

La scelta consente di abilitare o disabilitare dei messaggi di suggerimento che compaiono in alcune scelte della procedura, tramite la selezione o la deselezione del campo Visualizza posto a destra della descrizione del messaggio.

Opzioni della finestra di dialogo Attivazione Messaggi

Operatore

Indicare il codice di riferimento dell'operatore che si sta inserendo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.

Descrizione Messaggio

Apertura automatica del nuovo esercizio

Il messaggio compare nella scelta Selezione Azienda, quando viene indicata una data maggiore rispetto alla data di fine esercizio. Per proseguire è necessario indicare una data di lavoro compresa nel limite dell'esercizio, oppure aprire un nuovo Esercizio Contabile/I.V.A.

Aggiornamento Estratti Conto dal consolidamento documenti

Il messaggio compare durante l'esecuzione della scelta Consolida Documenti nel menu Vendite quando nei Parametri Sistema è stato disabilitato il campo "Estratti Conto Clienti e Fornitori". Se nei Parametri tale casella non è selezionata, e viene data conferma all'operazione di consolidamento, le registrazioni delle fatture di vendita vengono trasferite solo negli archivi contabili e non in quelli degli Estratti Conto, causando un disallineamento tra le due gestioni.

Controllo quadratura partitario, schede contabili

La procedura permette di gestire in maniera indipendente gli estratti conto rispetto alla prima nota. Se si desidera che questi due aspetti della procedura risultino sempre allineati, occorre prestare attenzione alle causali contabili che si utilizzano. Il messaggio compare durante l'inserimento dei movimenti di prima nota nella scelta Gestione Movimenti del menu Contabilità se nei Parametri Sistema è abilitato il campo Estratti Conto per gestire la procedura Estratti Conto Clienti e Fornitori, ma si sta utilizzando una causale contabile che non movimenta le partite clienti/fornitori, quindi, proseguendo, gli estratti conto e le schede contabili potrebbero non coincidere.

Consolidamento effetti multipli

Il messaggio viene proposto quando un effetto multiplo (cioè l'effetto risultante dall'accorpamento di più effetti) viene consolidato senza che siano stati precedentemente consolidati i documenti di vendita che lo hanno generato. La sequenza operativa corretta prevede che vengano consolidati prima i documenti di vendita, ed in seguito i relativi effetti, in quanto quest'ultima operazione consente la chiusura delle partite aperte generate dal Consolida Documenti.

Avvertimento modifica esigibilità differita/split payment

Il messaggio compare durante l'inserimento o la modifica di fatture di vendita (sia nel modulo Contabilità sia nel modulo Vendite) intestate a clienti nella cui anagrafica è stata prevista la gestione dell'I.V.A. in sospensione o split payment, quando durante la registrazione stessa viene selezionato un valore differente nel campo Esigibilità rispetto a quello riportato in anagrafica (I.V.A. esigibilità differita o Split payment), in quanto tale modifica potrebbe influire sulla liquidazione I.V.A.

Avvertimento stampa documenti con stampante solo testo

Il messaggio appare all'atto della stampa dei documenti di vendita, ordini, solleciti, effetti ecc. se come destinazione di stampa si è scelto una stampante generica/solo testo: questo tipo di stampante, infatti, non è certificato per le stampe grafiche e viene consigliato pertanto l'utilizzo di un driver specifico della stampante utilizzata.

Avvertimento in genera documenti prezzi ordini considerati a scorporo I.V.A.

Il messaggio compare eseguendo la scelta Genera Documenti del modulo Ordini se il documento di vendita da generare (D.d.T. oppure Fattura) prevede lo scorporo dell'I.V.A.: i prezzi contenuti nell'ordine verranno quindi considerati comprensivi di I.V.A. e scorporati dell'imposta.

Avvertimento salvataggio degli archivi

Il messaggio invita all'esecuzione del salvataggio archivi automatico in occasione dell'avvio di alcune scelte della procedura. Le scelte interessate sono le seguenti:

Avvertimento per campo quantità a zero

Il messaggio invita alla conferma del fatto che il campo quantità nel corpo dei documenti è stato lasciato a zero. La quantità in questo caso verrà considerata pari a 1.

Avvertimento provvigione a zero per righe in omaggio

Il messaggio invita alla conferma del fatto che il campo provvigione verrà azzerato in caso di utilizzo di righe di tipo Omaggio Imponibile oppure Omaggio Imponibile + I.V.A..

Verifica certificazione sistema operativo

Il messaggio viene proposto in seguito al rilevamento di un sistema operativo Windows 95, Windows 98 (prima edizione) oppure Windows ME.
Tali sistemi operativi non sono più certificati per il corretto funzionamento dell'applicativo. Al fine di garantire una sempre maggiore affidabilità, completezza ed un continuo aggiornamento del software i produttori si impegnano a certificare i sistemi operativi di nuova produzione ma non possono supportare anche sistemi considerati obsoleti dal mercato.
Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità, è consigliabile aggiornare al più presto il proprio sistema. Per maggiori informazioni è opportuno contattare il proprio rivenditore.

Verifica conformità sistema operativo

Il messaggio viene proposto in seguito al rilevamento di un sistema operativo Windows 95, Windows 98 (prima e seconda edizione) oppure Windows ME.Tale sistemi operativi risultano inadeguati a garantire una corretta protezione dei dati personali e sensibili secondo le disposizioni normative in materia di privacy e sicurezza. Le misure adottate per la tutela di dati personali e sensibili devono essere riepilogate nel documento programmatico sulla sicurezza entro il 31/12/2005 e successivamente entro il 31/03 di ogni anno.Al fine di evitare di incorrere in sanzioni è consigliabile aggiornare al più presto il proprio sistema operativo. Per maggiori informazioni è opportuno contattare il proprio rivenditore.

Avvertimento prezzo uguale a zero

Il messaggio invita alla conferma del fatto che il campo prezzo nel corpo dei documenti è stato lasciato a zero.

Avvertimento mancanza Registro IVA su consolidamento fatture

Il messaggio invita alla conferma del fatto che il Registro Iva sul Tipo documento (di Acquisto o di Vendita) non è compilato. Ciò comporterà che durante il consolidamento le fatture saranno storicizzate senza generare movimenti in contabilità.

Avvertimento esclusione riga ordine se quantità uguale a zero

Il messaggio invita alla conferma del fatto che il campo quantità nel corpo dell'ordine è stato lasciato a zero. E' sconsigliabile lasciare la quantità a zero, e in alternativa inserire 1: in questo modo si è certi che la riga dopo la fase di estrazione dell'ordine (tramite le scelte Gestione Lista di Prelievo o Genera Lista di Prelievo) potrà essere inclusa nei documenti di vendita generati automaticamente tramite il comando Genera documenti.

Avvertimento periodo di competenza analitica differente da quello contabile

Il messaggio avvisa che si è impostato un periodo di competenza in contabilità analitica differente dal periodo di competenza attribuito in contabilità generale. Proseguendo si otterranno risultati differenti tra bilancio contabile e bilancio analitico.

Avvertimento sulla modifica di un movimento contabile collegato ad una registrazione di assestamento

Il messaggio avvisa che il movimento è collegato a una o più scritture di assestamento. Se il movimento subirà modifiche significative queste scritture verranno eliminate e potranno essere rigenerate mediante la scelta Gestione Scritture di Assestamento. Il messaggio disattivabile riguardante la modifica/eliminazione viene proposto nei seguenti casi:

  • se esistono risconti e storni pluriennali
  • se esistono ratei e storni

Avvertimento sulla modifica dell'orientamento della pagina di stampa

Il messaggio avvisa che i margini della pagina in stampa non sono sufficienti a contenere tutte le informazioni che potrebbero risultare troncate o non essere completamente leggibili. Rispondendo Sì l'orientamento della carta verrà modificato per fare in modo che esse siano leggibili.

Avviso di inserimento Alias articolo duplicato

Il messaggio avvisa che si è impostato un Alias già presente per un altro codice articolo.

Avviso di inserimento Alias cliente duplicato

Il messaggio avvisa che si è impostato un Alias già presente per un altro codice cliente.

Avviso di inserimento Alias fornitore duplicato

Il messaggio avvisa che si è impostato un Alias già presente per un altro codice fornitore.

Richiesto aggiornamento estratti conto

Il messaggio informa che per la corretta gestione dell'I.V.A. per cassa e differita è obbligatorio gestire gli Estratti Conto (l'opzione Aggiorna Estratti Conto nei Parametri di Sistema del menu Base deve essere selezionata) e registrare i pagamenti/incassi di fatture con I.V.A. per cassa utilizzando causali contabili appositamente configurate.

Avviso di accorpamento effetti per export Apogeo

Il messaggio avvisa che eseguendo l'accorpamento di effetti originati da documenti di vendita con I.V.A. per cassa e/o differita non sarà possibile eseguire l'esportazione dei movimenti allo studio tramite collegamento Apogeo.

Avviso di esigibilità I.V.A. immediata per effetti inseriti manualmente

Il messaggio avvisa che l'effetto creato manualmente sarà considerato con I.V.A. ad esigibilità immediata.

Avvertimento I.V.A. indetraibile

Il messaggio invita alla conferma del fatto che l'I.V.A. indetraibile verrà trattata secondo quanto stabilito nei Parametri Contabilità, ovvero secondo una delle seguenti tre modalità:

  • Sulla prima contropartita: Selezionando questa opzione, se si registra un documento di acquisto con I.V.A. indetraibile, l'importo dell'I.V.A. viene sempre sommato alla prima voce di contropartita immessa.
  • Su un apposito conto IVA indetraibile: Selezionando questa opzione, se si registra un documento di acquisto con I.V.A. indetraibile, l'importo dell'I.V.A. viene iscritto in un apposito conto di costo da specificare nella scheda Conti I.V.A..
  • Su un apposito conto IVA indetraibile generando automaticamente un movimento di giroconto per trasferire uniformemente il costo dal conto IVA indetraibile sulle diverse contropartite: Selezionando questa opzione, se si registra un documento di acquisto con I.V.A. indetraibile, l'importo dell'I.V.A. viene iscritto in un apposito conto di costo da specificare nella scheda Conti I.V.A. e immediatamente distribuito sulle diverse contropartite di costo presenti in fattura tramite un giroconto automatico. In questo modo il saldo del Conto I.V.A. indetraibile risulterà sempre a zero.

Attenzione

La seconda e la terza modalità di gestione dell'I.V.A. indetraibile sono sconsigliate in presenza del modulo di collegamento allo studio.

Avviso di incompatibilità del protocollo di rete corrente

Il messaggio informa che il protocollo di rete del sistema operativo in uso è incompatibile con la base di dati della procedura. Rispondendo Sì viene impostato il protocollo di rete compatibile con la base di dati; rispondendo No la modifica sarà, comunque, possibile all'avvio successivo.

Avviso di mancato abbinamento Cliente/Fornitore e Conto Studio

Il messaggio informa che, in presenza di collegamento con lo Studio, è necessario abbinare un Conto Studio al conto del P.d.C. del cliente o del fornitore in Archivi Collegamento. Rispondendo ''Annulla'' viene riaperta la maschera per l'abbinamento del conto; rispondendo ''Ignora'' l'abbinamento non viene effettuato e rimandato in un momento successivo. Il messaggio compare sia in inserimento sia in modifica dell'anagrafica Clienti e Fornitori.

Avviso di mancato abbinamento Conto P.d.C. e Conto Studio

Il messaggio informa che, in presenza di collegamento con lo Studio, è necessario abbinare un Conto Studio al Conto del P.d.C. in Archivi Collegamento. Rispondendo ''Annulla'' viene riaperta la maschera per l'abbinamento del conto; rispondendo ''Ignora'' l'abbinamento non viene effettuato e rimandato in un momento successivo. Il messaggio compare sia in inserimento sia in modifica del Piano dei Conti.

Avviso sostituzione Cognome e Nome con Ragione Sociale per collegamento Studio

Il messaggio avvisa che i campi Cognome e Nome non sono stati valorizzati nell'anagrafica del soggetto e, pertanto, in fase di collegamento con lo Studio, questi dati verranno valorizzati con le informazioni inserite nei campi relativi alla Ragione Sociale. Rispondendo Sì viene effettuata tale sostituzione; rispondendo No non viene effettuata tale sostituzione e si interrompe la procedura.

Avviso inserimento documento/ordine/offerta con numerazione già presente

Il messaggio informa che il numero documento/ordine/offerta che si sta inserendo o generando da duplicazione è già presente nell'archivio dei documenti correnti o consolidati e invita a inserire il primo numero disponibile. Rispondendo ''Annulla'' l'inserimento non avviene (opzione consigliata); rispondendo ''Ignora'' l'inserimento avviene comunque.

Avviso contabilizzazione automatica incasso per acconto

Il messaggio compare in fase di inserimento di un documento di vendita e informa l'utente sul comportamento corretto da adottare per gestire l'incasso immediato di tutta la fattura o di una parte contestuale all'emissione.

Avviso inserimento conti Anagrafica Cespiti

Il messaggio informa che i conti ''quota ammortamento'' e ''fondo ammortamento ordinario'' risultano uguali e, pertanto, durante il Collegamento Contabilità, alcune registrazioni non verranno contabilizzate. Rispondendo Sì viene salvata l'anagrafica del cespite, rispondendo Annulla è possibile procedere con la modifica dei sottoconti errati.

Avviso utilizzo I.V.A. per cassa negli acquisti dopo il 30/11/12 senza adesione al regime

Il messaggio informa che l'esigibilità I.V.A. indicata nella registrazione non è compatibile con quella impostata nei Parametri Contabilità, in quanto non è possibile inserire documenti d'acquisto con I.V.A. per cassa dopo il 30/11/2012 senza aver aderito al regime ex art.32 del D.l. 83/12.

Avviso R.I.D. con scadenza successiva al 31 gennaio 2014

Il messaggio compare in Stampa effetti in fase di creazione del file telematico R.I.D.ed informa l'utente che è presente almeno un R.I.D. con scadenza successiva al 31 gennaio 2014.

Avviso mastro/sottoconto non riclassificato nei raggruppamenti schemi di bilancio

Il messaggio avvisa che il mastro/sottoconto che si sta inserendo non è stato riclassificato in tutti i raggruppamenti schemi di bilancio che sono presenti in tabella raggruppamenti. È possibile procedere alla riclassificazione tramite il pulsante ''Riclassificazioni''. Premere ''Annulla'' per riclassificare il mastro/sottoconto, altrimenti ''Ignora'' per riclassificarlo in un secondo momento.

Offerta associata ad un altro agente

Quando si lavora con l'operatività agente (definita nei Gruppi Operatori), il messaggio avverte che l'offerta su cui si sta operando è associata ad un altro agente (ad esempio in caso di stampa/modifica offerte di un altro agente).

Avviso su richiesta stampa cartacea di una fattura elettronica

Il messaggio avvisa che la stampa cartacea delle fatture elettroniche non ha valore ai fini fiscali.

Avviso numero registrazione magazzino già presente

Il messaggio avvisa che il numero di registrazione che si sta utilizzando è già stato utilizzato da un altro posto di lavoro e che al movimento verrà assegnato un altro numero di registrazione che viene indicato dal programma.

Avviso su accorpamento effetto con modulo DocFinance attivo

Il messaggio avvisa che con il modulo Tesoreria DocFinance attivo è sconsigliabile effettuare l'operazione di accorpamento effetti.

Avvertimento ristampa che include molti documenti consolidati

Il messaggio avverte che, in base alle impostazioni definite nella finestra della stampa documenti, la ristampa dei documenti consolidati potrebbe includere numerosi documenti; ad esempio, quando non si è indicato un filtro iniziale sulle date e ci sono molti anni in linea nell'azienda di lavoro, i documenti consolidati da ristampare potrebbero essere molti. Si consiglia quindi di applicare un filtro sulle date per evitare di stampare involontariamente troppi documenti.

Avviso cambio soggetto dopo inserimento/modifica doc. integrativo

Il messaggio avverte che il soggetto è variato rispetto a quello selezionato. Si chiede se posizionarsi sul soggetto del documento integrativo inserito.

Proposta data competenza I.V.A. Gestione movimenti di Contabilità

Il messaggio in fase di inserimento fatture di acquisto in Gestione movimenti di Contabilità suggerisce che la data del documento si riferisce a un periodo I.V.A. precedente rispetto alla data di registrazione e che è possibile portare a credito l’I.V.A relativa al documento nel periodo in cui è stata effettuata l’operazione.